一、票据录入与库存管理票据管理员首先需要将购入的票据起止号填入系统，生成各类库存票据信息。这些信息包括票据名称、库存起止编号、本数、购买人、单价及购买日期等。完成信息录入后，管理员需要打印入库单，一式两份，分别由保管员和入库人签字确认。票据信息录入：登录电子票据管理系统。选择“票据管理”模块。点击“新增票据”按钮，输入票据名称、起止编号、本数、购买人、单价及购买日期等信息。点击“保存”按钮，完成票据信息录入。打印入库单：在“票据管理”模块中，选择“库存票据”。找到需要打印入库单的票据记录。点击“打印入库单”按钮，生成入库单并打印。保管员和入库人分别在入库单上签字确认。二、票据发放票据发放员接收校内单位网上提交的领用票据申请，核对签名及盖章，填写完成后系统自动将发放的票据号码添加到该领用单位可用票据序列中。同时，系统按票据号码由小到大排序，并优先发放购买日期较早的票据。接收领用申请：登录电子票据管理系统。选择“票据发放”模块。查看并审核校内单位提交的领用票据申请。核对签名及盖章信息，确认无误后点击“同意发放”。发放票据：系统自动将发放的票据号码添加到领用单位可用票据序列中。票据发放员可以生成可打印的票据领用清单，包括领用部门、票据领用人、票据种类、起止编号、本数及金额等信息。打印票据领用清单，并交给领用单位。三、票据审批当票据领用人员申领的数量超过允许范围时，由票据管理员进行审批。审批通过后，领用人员才能到票据发放员处办理票据领用。审批申请：登录电子票据管理系统。选择“票据审批”模块。查看并审核领用人员提交的超过允许范围的票据领用申请。根据实际情况，选择“同意”或“拒绝”审批。处理审批结果：如果审批通过，领用人员可以到票据发放员处办理票据领用。如果审批拒绝，系统会给领用人员发送拒绝通知，并说明拒绝原因。

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